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2018年度部门预算公开
发布日期:2018-05-23 09:23:06      

韩城市科学技术协会
2018年度部门预算公开
    目录:
    一、部门主要职责
    二、2018年年度部门工作任务
    三、部门预算单位构成
    四、部门人员情况说明
    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
    六、部门预算绩效目标说明
    七、2018年部门预算收支说明
    八、专业名词解释
 
    附件:韩城市科协2018年度部门预算表
 
    一、部门主要职责
    1.贯彻落实《科普法》和国务院《全民科学素质行动计划纲要》,制订和组织实施《韩城市全民科学素质纲要》;
    2.组织协调全民科学素质工作领导小组成员单位开展宣传、培训活动,普及科普知识、传播科学方法,推广先进技术,积极推进青少年科普教育活动,提升公众科学素质;
    3.反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技工作者服务,建好“科技工作者之家”;
    4.开展学术交流,做好建言献策,促进科技成果转化和应用;
    5.负责全市各级各类学会、协会、基地和企业科协的审查、登记管理及业务指导工作,指导镇(办)科协开展工作;
    6.负责和管理科普事业费、科普专项经费和基层科普行动计划专项资金;
    7.组织开展全市重大科普活动,督促实施基层科普行动计划和社区科普益民计划;
    8.负责科素工作、科普工作先进集体和先进个人的评选表彰;
    9.负责农民技术职称评定和申报工作;
    10.完成市委及上级主管部门交办的其它工作。
    二、2018年年度部门工作任务
    1.完成招商引资任务3000万元;
    2.坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威,严肃党内政治生活,加强党内监督,推进标本兼治,深化国家监察体制改革,強化监督执纪问责,驰而不息纠正“四风”,保持惩治腐败高压态势,维护好党内政治生态,推动全面从严治党向纵深发展。打铁还需自身硬,必须扎紧制度笼子,严格执行监督执纪工作规则,加强领导班子和干部队伍建设,用担当诠释忠诚,以良好的精神状态和优异工作成绩迎接党的十九大和省十三次党代会胜利召开;
    3.以党的政治建设为统领,全面净化党内政治生态;锲而不舍纠正“四风”,打好作风建设持久战;全面加强纪律建设,持续保持惩治腐败高压态势;积极回应群众关切,坚决查处基层“微腐败”;深化纪检监察体制改革,切实把制度优势转化为治理效能;强化压力传导,推动管党治党政治责任落地生根;
    4.完成创文、创园年度工作任务;
    5.做好全市脱贫攻坚督查检查,持续推进扶贫领域作风专项治理;
    6.完成纠正“四风”专项整治工作任务。完成全域旅游营商环境建设年度工作任务;
    7.完成放心消费创建年度工作任务;
    8.推进营商环境建设;组建监察委员会,同党的纪律检查机关合署办公,实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖,建立集中统一、权威高效的反腐败机制;建立巡视巡察制度,健全巡视巡察监督网络,加大整治群众身边腐败问题力度;构建农村“小微权力”监管模式。
    三、部门预算单位构成
    纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个,包括:
 
序号 单位名称
1 韩城市科协部门本级
    四、部门人员情况说明
    截止2017年底,本部门人员编制6人,其中行政编制0人、事业编制6人;实有人员15人,其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员5人。
   五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
    截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
    六、部门预算绩效目标说明
    2018年本部门还未开展绩效管理,该项工作将按照市财政局的统一安排逐步推进。
    七、2018年部门预算收支说明
    (一)收支预算总体情况。
    韩城市科协2018年预算收入总计309.5 万元,单位预算收入 309.5万元(基本支出159.3 万元,项目支出150.2万元,);预算支出总计 309.5 万元,保持收支平衡。
    (二)预算收支增减变化情况说明
    1.一般公共预算总体情况
    收入预算情况:2018年预算收入总计309.5万元,较2017年预算收入214.3万元增加95.2万元,同比增加31%。
    支出预算情况:2018年预算支出总计309.5万元,较2017年预算支出214.3万元增加95.2万元,同比增加31%。
    2.政府性基金预算总体情况
    2018年度本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
    3.国有资本经营预算拨款收支情况
    2018年度本部门无国有资本经营预算收支,并已公开空表。
    (三)机关运行经费安排情况说明
    机关运行经费2018年预算安排20.9万元,与上年预算安排 20.8 万元相比增加 0.1万元,同比增加0%。实行零基预算,实现经费预算支出零增长。
    (四)政府采购安排情况说明
    2017年无政府采购预算安排
    (五)“三公”经费预算安排情况说明
    2018年“三公经费”预算支出5万元,较2017年“三公经费”预算支出2.7万元增加了2.3万元,同比增加0.46%。
   其中:2018年因公出国(境)费预算支出0万元,较2017年因公出国(境)费预算支出0万元持平,主要原因是本年度本单位无出国(境)计划,与上年相比无变化。
2018年公务接待费预算支出2万元,较2017年公务接待费预算支出0.8万元增加了1.2万元,同比增加0.6%,主要原因是按照市委市政府全年工作部署,本单位全年承担的工作任务与上年相比增加,接待计划增加。
    2018年公务用车运行维护费预算支出3万元,较2017年公务用车运行维护费预算支出1.9万元增加了1.1万元,同比增加0.37%,主要原因是今年科普宣传工作较多,所以公务用车运行维护费增加。
    2018年公务用车保有量1辆,与2017年公务用车保有量1辆持平,主要原因是严格新增公务车辆购置审批,本年度无公务车辆购置计划。
    八、专业名词解释
    基本支出:基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
    项目支出:项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   “三公”经费支出:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
附件:韩城市科协2018年度部门预算表
   
注:1.部门预算表要有目录;
        2. 保密审查:已审查;
        3. 负责人审签:部门主要负责人已审签。
http://www.hckxw.com/uploadfile/2018/0529/20180529082936894.xls